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贵州省科学技术协会2017年度部门决算公开说明
贵州省科学技术协会网站 http://www.gzast.org 2018年09月04日16:03 来源:贵州省科学技术协会网站 
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  一、贵州省科学技术协会概况

  (一)部门职能

  开展学术交流,促进学科发展、科技创新;开展决策咨询,促进科技成果转化;开展科普活动,提高公民科学素质,推广先进技术;表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训;开展民间国际科技交流与合作;开展服务基层的“帮联驻”工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

  (二)机构设置

  本单位(部门)内设10个处室,分别是:办公室、组织人事部、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部、国际部、计划财务部、机关党办、离退休干部处、反邪教协会办公室。下属4个单位,分别是:贵州省科学技术协会机关服务中心、贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心。

  从预算单位构成看,贵州省科学技术协会部门决算包括:本级(含贵州省科学技术协会机关服务中心)决算、所属贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心决算。

  部门人员构成:总编制人数134人,年末在职实有人数119人,离休2人,退休人员70人。

  二、贵州省科学技术协会2017年度部门决算公开报表(见附件)

  三、贵州省科学技术协会2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省科学技术协会2017年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省科学技术协会2017年度收支决算总计10,144.39万元,与2016年相比,增加1,004.61万元,增长10.99%。变动的主要原因是:从资金来源分析主要是,财政拨款收入较上年增加1621.59万元,其他收入(含中国科协拨款等)较上年减少217.84万元,年初结转结余较上年减少398.37万元;从决算支出及年末结转结余分析,2017年决算支出较上年增加1984.24万元,2017年末结转结余较上年减少979.63万元。

  (二)贵州省科学技术协会2017年度收入决算情况说明

  本年收入合计8,445.95万元,其中:财政拨款收入8,199.25万元,占97.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入246.7万元,占2.92%。

  (三)贵州省科学技术协会2017年度支出决算情况说明

  本年支出合计9,434.6万元,其中:基本支出2,076.59万元,占22.01%;项目支出7,358.01万元,占77.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省科学技术协会2017年度财政拨款收入支出决算总计9,419.72万元。与2016年相比,增加1,210.44万元,增长14.74%。变动的主要原因是:从资金来源分析主要是,财政拨款收入较上年增加1621.59万元,年初结转结余较上年减少411.15万元;从决算支出及年末结转结余分析,2017年决算支出较上年增加2090.33万元,2017年末结转结余较上年减少879.89万元。

  (五)贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出9,078.9万元,占本年支出合计的96.23%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,090.33万元,增长29.91%。变动的主要原因是:(1)人员变动等导致基本支出较上年减少41.05万元;(2)财政拨款项目支出较上年增加2131.39万元,一是中央基层科普行动计划新增支出1555万元;二是加快项目执行进度,科普经费等支出较上年增加576.39万元。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206 科学技术支出8807.28万元,占97%;208 社会保障和就业支出152.06万元,占1.67%;221 住房保障支出119.56万元,占1.33%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9419.72万元,支出决算为9078.9万元,完成当年预算的96.38%。决算数小于预算数的主要原因是:科普经费、科技馆运行经费、中央免费开放科技馆补助资金等支出小于收入,形成年末结余333.38万元。其中:

  (1)2060702 科普活动科目,当年预算为3964.76万元,支出决算为3916.61万元,完成当年预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是:科普经费支出小于收入,年末结余48.15万元。

  (2)2060705 科技馆站科目,当年预算为2978.71万元,支出决算为2693.48万元,完成当年预算的90.42%。决算数小于预算数的主要原因是:科技馆运行经费及中央免费开放科技馆资金支出小于收入,导致年末结余285.23万元。

  (六)贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,067.02万元,其中:人员经费1,836.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费230.09万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算112.57万元,比上年增加55.23万元,增长96.32%。增加的主要原因:一是2017年报废并新购置公务用车一辆,增加支出18万元;二是2016年因工作原因,安排因公出国(境)较少,2017年因公出国(境)人数较2016年增加8人,支出较上年增加41.78万元。其中:

  因公出国(境)费支出59.04万元,占52.45%,比上年增加41.78万元,增长242%,增加原因是:2017年因公出国(境)人员安排16人次,较2016年增加8人;

  公务用车购置及运行维护费支出45.63万元,占40.54%,比上年增加17.43万元,增长61.8%,增加原因是:(1)2017年报废并新购置公务用车一辆,增加支出18万元;(2)严格执行公务用车管理规定,公务用车运行维护费较上年减少0.57万元;

  公务接待费支出7.9万元,占7.02%,比上年减少3.97万元,降低33.45%,减少原因是:进一步从严控制公务接待费。

  具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出59.04万元。贵州省科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组8个,累计16人次。开支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等。

  (2)公务用车购置及运行维护费45.63万元,其中,公务用车购置18万元,公务用车运行维护费27.63万元。主要用于:公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

  (3)公务接待费7.9万元。全部为国内公务接待支出。主要用于:接待餐费、住宿费等。

  贵州省科学技术协会2017年国内公务接待58批次,461人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省科学技术协会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2017年贵州省科学技术协会机关运行经费支出166.26万元,比2016年增加5.23万元,增长3.25%,变动的主要原因是人员增减变化导致。

  2、政府采购支出情况。

  2017年我单位政府采购支出总额465.2万元,其中:政府采购货物支出55.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出410.05万元,授予中小企业合同金额465.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额186.08万元,占政府采购支出总额的40%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆(其他用车主要用途是:科普业务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价、绩效评价工作取得的成效等情况。

  根据“关于推进预算绩效管理的指导意见‘财预(2011)416号’”、贵州省财政厅“关于印发《预算绩效管理实施意见》的通知‘黔财评(2013)11号’”等文件精神,为贯彻落实预算绩效管理工作等有关规定和要求,加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,贵州省科协在推进预算绩效管理方面做了以下工作:

  一是贵州省科协党组领导从思想上充分认识到加强预算绩效管理的重要性、紧迫性、长期性,并在预算管理中牢固树立绩效理念,促进预算绩效管理工作健康持续发展。

  二是将预算绩效管理工作列入重要日程,加强对预算绩效管理工作的组织指导,加强人员配备和业务培训。

  三是按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要应用”的绩效管理要求,制定相关工作流程。

  第一步,在预算编制时,要求负责各项目实施的机关各部门、直属事业单位根据贵州省财政厅的要求,结合本部门、单位的实际情况,科学、合理、实事求是地编制项目绩效目标。计划财务部对机关各部门、直属事业单位编制的预算绩效目标,按照相关性、可行性、科学性和合理性的原则进行审核,汇总后一并报送贵州省财政厅。待预算项目指标及项目绩效目标获贵州省财政厅批复后,由计划财务部提出预算指标及绩效目标分配草案,提交省科协党组审定后下达机关各部门、直属事业单位实施。

  第二步,为保证预算绩效目标的实现,落实项目实施部门、单位的支出责任,根据已确定的预算绩效目标、分别从时间进度、项目实施进度等,对项目预算执行过程实行有效跟踪监控,及时掌握实施进程、预算支出进度和绩效目标的实现情况。

  第三步,积极实施项目支出绩效评价工作。项目支出绩效评价,是预算绩效管理的核心,也是检验预算绩效目标实现程度的重要手段。贵州省科协按照有关要求,选择与本部门职能密切相关的预算支出项目实施绩效自评,并及时报送贵州省财政厅。

  第四步,积极探索项目支出绩效评价结果反馈制度。项目支出绩效评价工作完成后,省科协计划财务部将评价结果及时反馈各预算项目实施部门、单位。各预算项目实施部门、直属单位及时研究绩效评价报告,总结预算执行中好的经验、措施和取得的成绩。并对绩效评价反映出来的问题,认真研究、及时采取措施予以解决。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)206(类)07(款)01(项):指机构运行,反映科普事业单位的基本支出。

  (十八)206(类)07(款)02(项):指科普活动,反映用于开展科普活动的支出。

  (十九)206(类)07(款)03(项):指青少年科技活动,反映开展青少年科技活动的支出。

  (二十)206(类)07(款)04(项):指学术交流活动,反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

  (二十一)206(类)07(款)05(项):指科技馆站,反映各级政府科技馆、站的支出。

  (二十二)206(类)07(款)99(项):指其他科学技术普及支出,反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

  (二十三)210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出,反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  (二十四)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

         附件:贵州省科学技术协会2017年度部门决算公开说明

  贵州省科学技术协会

  2018年8月29日




 

 


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