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贵州省科学技术协会2017年度部门预算和“三公”经费预算
贵州省科学技术协会网站 http://www.gzast.org 2017年02月13日17:20 来源:贵州省科学技术协会网站 
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  一、部门概况:

  1、部门主要职能:开展学术交流,促进学科发展、科技创新;开展决策咨询,促进科技成果转化;开展科普活动,提高公民科学素质,推广先进技术;表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训;开展民间国际科技交流与合作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

  2、部门预算单位构成:贵州省科学技术协会机关本级,为参照公务员管理事业单位;贵州科技馆、贵州省院士专家服务中心、贵州省青少年科技活动中心、贵州省科学技术协会机关服务中心,为财政全额补助事业单位。

  3、部门编制及人员构成:总编制134名,其中:参照公务员管理编制44名,全额拨款事业编制90名。实有人数192人,其中:在职实有人数127人,离休人员2人,退休人员63人。在职的127人中,参照公务员管理42人,全额拨款事业人员85人。

  二、部门预算公开报表(详见附表)

  三、部门预算安排说明

  (一)部门收支总体情况

  贵州省科学技术协会2017年部门收入总额7011.36万元,其中:当年财政拨款收入5321.94万元,上年结转结余1689.42万元。

  贵州省科学技术协会2017年部门支出总额7011.36万元,其中:科学技术支出6718.54万元,社会保障和就业支出167.03万元,住房保障支出125.79万元。

  关于贵州省科学技术协会2017年收支总体情况的说明:贵州省科学技术协会2017年收支总预算7011.36万元,比2016年收支预算总数增加6.97万元,主要原因:一是由于2017年离退休人员离退休费由社保统发,本单位只补差额部分,导致科学技术支出减少172.2万元;二是人员变化导致住房保障支出增加12.14万元;三是2016年在职人员养老保险由省财政厅统筹安排,2017年度在职人员养老保险由本单位统一纳入预算,导致社会保障和就业支出较上年增加167.03万元。由于以上原因,本年度预算收支总数相应增加6.97万元。

  (二)部门收入总体情况

  贵州省科学技术协会2017年部门收入总额7011.36万元,其中:2060701“机构运行”1469.12万元,占部门总收入的20.95%;2060702“科普活动”2395.08万元,占部门总收入的34.16%;2060703“青少年科技活动”22.22万元,占部门总收入的0.32%;2060704“学术交流活动”10万元,占部门总收入的0.14%;2060705“科技馆站”2303.95万元,占部门总收入的32.86%;2060799“其他科学技术普及支出”518.17万元,占部门总收入的7.39%;2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”167.03万元,占部门总收入的2.38%;2210201“住房公积金”125.79万元,占部门总收入的1.8%。

  (三)部门支出总体情况

  贵州省科学技术协会2017年部门支出总额7011.36万元。其中:基本支出1761.94万元,占部门支出总额的25.13%;项目支出5249.42万元,占部门支出总额的74.87%。

  (四)财政拨款收支总体情况

  贵州省科学技术协会2017年财政拨款收支总预算6542.64万元。

  财政拨款本年收入预算5321.94万元,财政拨款上年结转结余预算1220.7万元。

  相应财政拨款支出预算安排6542.64万元,其中:科学技术支出6249.82万元;社会保障和就业支出167.03万元;住房保障支出125.79万元。

  (五)一般公共预算支出情况

  贵州省科学技术协会2017年一般公共预算支出总额6542.64万元,其中:2060701“机构运行”1469.12万元;2060702“科普活动”2391.72万元;2060704“学术交流活动”10万元;2060705“科技馆站”1988.98万元;2060799“其他科学技术普及支出”390万元;2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”167.03万元;2210201“住房公积金”125.79万元。

  (六)一般公共预算基本支出情况

  贵州省科学技术协会2017年一般公共预算基本支出为1761.94万元,其中:人员经费1592.29万元,占一般公共预算基本支出的90.37%;公用经费169.65万元,占一般公共预算基本支出的9.63%。

  人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用,其中:工资福利支出1232.98万元,占人员经费的77.43%;对个人和家庭的补助支出296.85万元,占人员经费的18.64%;其他交通费用支出62.46万元,占人员经费的3.93%。

  公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出167.65万元,占公用经费的98.82%;其他资本性支出2万元,占公用经费的1.18%。

  (七)一般公共预算“三公”经费支出预算情况:

  1、因公出国(境)费用

  因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因我省对因公出国出(境)费用实行总额控制,无法细分到部门,年初预算支出0万元。

  2、公务用车购置及运行费

  公务用车购置及运行费:反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因我省对公务用车购置费用实行总额控制,无法细分到部门,年初仅对公务用车运行维护支出预算40万元。

  3、公务接待费用

  公务接待费用:反映单位按规定开支的各类公务接待费用,年初预算支出15万元。

  (八)政府性基金预算支出情况

  贵州省科学技术协会2017年政府性基金预算支出0万元。

  四、其他重要事项说明

  (一)省科协机关运行经费说明

  省科协2017年机关运行经费预算为161万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

  (二)省科协国有资产占有使用情况

  省科协2017年共有车辆13辆,其中:一般公务用车保有量为10辆(机关本级5辆、直属事业单位5辆);其他用车3辆。

  (三)省科协政府采购情况

  省科协2017年政府采购预算为958万元,主要是贵州科技馆展厅改造、展品采购、办公设备购置、科普宣传委托服务等。

  (四)省科协项目支出安排说明

  省科协2017年项目支出预算为5249.42万元,是用于机关及下属事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。

  五、部分专有名词解释

  1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  9、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  15、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17、206(类)07(款)01(项):指机构运行,反映科普事业单位的基本支出。

  18、206(类)07(款)02(项):指科普活动,反映用于开展科普活动的支出。

  19、206(类)07(款)03(项):指青少年科技活动,反映开展青少年科技活动的支出。

  20、206(类)07(款)04(项):指学术交流活动,反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

  21、206(类)07(款)05(项):指科技馆站,反映各级政府科技馆、站的支出。

  22、206(类)07(款)99(项):指其他科学技术普及支出,反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

  23、210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出,反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  24、221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附表:2017年度贵州省科学技术协会部门预算和“三公”经费预算公开报表

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