热点文章
您当前位置:首页 > 新闻动态 > 公示专区
贵州省科协2016年度部门决算
贵州省科学技术协会网站 http://www.gzast.org 2017年09月01日10:20 来源:贵州省科学技术协会网站 
字体:TTT 打印本页 浏览:

贵州省科协2016年度部门决算

  一、单位概况

  1、主要职能

  开展学术交流,促进学科发展、科技创新;开展决策咨询,促进科技成果转化;开展科普活动,提高公民科学素质,推广先进技术;表彰、宣传优秀科技工作者,推荐科技人才;开展科技工作者的继续教育和培训;开展民间国际科技交流与合作;开展服务基层的“帮联驻”工作;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

  2、机构设置及部门决算单位构成

  本单位(部门)内设10个处室,下属4个单位。从预算单位构成看,贵州省科学技术协会部门决算包括:本级决算、所属贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心和贵州省科学技术协会机关服务中心决算。

  部门人员构成:总编制人数134人,年末在职实有人数124人,离休2人,退休人员66人。

  二、贵州省科学技术协会2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省科学技术协会2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省科学技术协会2016年度收入支出决算总体情况说明。

  贵州省科学技术协会2016年度收支决算总计9139.77万元,与2015年相比,减少275.05万元,增长-2.92%。主要原因是:进一步加快财政项目资金支付进度,2016年末结转结余资金较2015年末大幅减少。

  (二)贵州省科学技术协会2016年度收入决算情况说明。

  本年收入合计7042.2万元,其中:财政拨款收入6577.66万元,占93.4%;其他收入464.54万元,占6.6%。

  (三)贵州省科学技术协会2016年度支出决算情况说明。

  本年支出合计7450.35万元,其中:基本支出2118.35万元,占28.43%;项目支出5332万元,占71.57%。

  (四)贵州省科学技术协会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  贵州省科学技术协会2016年度财政拨款收支决算总计8209.28万元。与2015年相比,减少287.56万元,增长-3.38%。主要原因是:进一步加快财政项目资金支付进度,2016年末结转结余资金较2015年末大幅减少。

  (五)贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

  贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出6988.58万元,占本年支出合计的93.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加123.36万元,增长1.8%。主要原因是:贵州省科协进一步加强预算执行力度,预算执行率进一步提升。

  2,一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2060701 机构运行支出2021.49万元,占28.93%;2060702科普活动支出2095.34万元,占29.98%;2060703青少年科技活动支出342.94万元;占4.91%;2060704学术交流活动支出10万元,占0.14%;2060705科技馆站支出2347.82万元,占33.6 %;2060799其他科学技术普及支出34.41万元,占0.49%;2109901其他医疗卫生与计划生育支出50万元,占0.72%;2210201住房公积金支出86.58万元,占1.23%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6577.66万元,支出决算为6988.58万元,完成当年预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是:贵州省科协进一步加快预算执行进度,2016年预算执行率较2015年度有所提升。其中:

  (1)206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)01 机构运行(项)。当年预算为2019.64万元,支出决算为2021.49万元,完成当年预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因是:贵州省院士专家服务中心2015年末财政补晋级晋档人员工资在2016年支出。

  (2)206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)02 科普活动(项)。当年预算为2196万元,支出决算为2095.34万元,完成当年预算的95.42%。决算数小于预算数的主要原因是:当年科普经费预算收入大于决算支出导致。

  (3)206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)03青少年科技活动(项)。当年预算为324万元,支出决算为342.94万元,完成当年预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是:科普管理经费预算收入小于决算支出,消化2015年末科普管理经费结转18.94万元导致。

  (4)206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)05 科技馆站(项)。当年预算为1890万元,支出决算为2347.82万元,完成当年预算的124.22%。决算数大于预算数的主要原因是:贵州科技馆加快预算执行进度,消化2015年末贵州科技馆运行经费等457.82万元。

  (5)206科学技术支出(类)07科学技术普及(款)99 其他科学技术普及支出(项)。当年预算为1.44万元,支出决算为34.41万元,完成当年预算的2389.58%。决算数大于预算数32.97万元,主要原因是:贵州省科协机关本级加快预算执行进度,消化2015年末科技思想库建设暨引聘科技专家项目经费32.97万元。

  (六)贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2108.07万元,其中:人员经费1912.3万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费195.77万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度“三公”经费决算支出57.33万元,较2015年减少68.42万元。其中:

  因公出国(境)费用决算支出17.26万元,比上年减少30.08万元,增长-63.54%。减少的原因主要是2016年度省科协组织及参加出国(境)团组2个,全年累计安排7人次,比上年减少12人次;

  公务用车购置及运行费决算支出28.2万元,比上年减少37.45万元,增长-57.05%,减少的原因主要是公务用车改革减少公务用车7辆,运行维护费用相应减少。2016年末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,其中:省科协机关本级公务用车保有量5辆;直属事业单位公务用车保有量5辆;

  公务接待费用决算支出11.87万元,比上年减少0.89万元,增长-6.9%。减少的主要原因是贵州省科协进一步压缩三公经费支出所致。

  具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出17.26万元。贵州省科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排出国(境)团组2个,累计7人次。开支内容包括:出访团组住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

  (2)公务用车购置及运行维护费28.2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.2 万元。主要用于燃料费、保险费、维修费等。

  (3)公务接待费11.87万元。具体是:国内公务接待支出11.87万元,主要是接待人员餐费、住宿费等。贵州省科学技术协会2016年国内公务接待90余批次,1000余人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

  贵州省科学技术协会2016的政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省科学技术协会机关运行经费支出161万元,比2015年减少80.48万元,降低33.33%,主要原因是公用经费支出较上年减少所致。

  2.政府采购支出情况。

  2016年贵州省科学技术协会政府采购支出总额958万元,其中:政府采购货物支出47.3万元、政府采购服务支出910.7万元。授予中小企业合同金额958万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额287.4万元,占政府采购支出总额的30%。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省科学技术协会共有车辆13辆,其中,一般公务用车10辆、其他用车3辆;单位价值100万元以上专用设备6套。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价及绩效评价工作取得成效等情况。

  根据“关于推进预算绩效管理的指导意见‘财预(2011)416号’”、贵州省财政厅“关于印发《预算绩效管理实施意见》的通知‘黔财评(2013)11号’”等文件精神,为贯彻落实预算绩效管理工作等有关规定和要求,加强预算绩效管理,提高财政资金使用效益,贵州省科协在推进预算绩效管理方面做了以下工作:

  一是贵州省科协党组领导从思想上充分认识到加强预算绩效管理的重要性、紧迫性、长期性,并在预算管理中牢固树立绩效理念,促进预算绩效管理工作健康持续发展。

  二是将预算绩效管理工作列入重要日程,加强对预算绩效管理工作的组织指导,加强人员配备和业务培训。

  三是按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要应用”的绩效管理要求,制定相关工作流程。

  第一步,在预算编制时,要求负责各项目实施的机关各部门、直属事业单位根据贵州省财政厅的要求,结合本部门、单位的实际情况,科学、合理、实事求是地编制项目绩效目标。计划财务部对机关各部门、直属事业单位编制的预算绩效目标,按照相关性、可行性、科学性和合理性的原则进行审核,汇总后一并报送贵州省财政厅。待预算项目指标及项目绩效目标获贵州省财政厅批复后,由计划财务部提出预算指标及绩效目标分配草案,提交省科协党组审定后下达机关各部门、直属事业单位实施。

  第二步,为保证预算绩效目标的实现,落实项目实施部门、单位的支出责任,根据已确定的预算绩效目标、分别从时间进度、项目实施进度等,对项目预算执行过程实行有效跟踪监控,及时掌握实施进程、预算支出进度和绩效目标的实现情况。

  第三步,积极实施项目支出绩效评价工作。项目支出绩效评价,是预算绩效管理的核心,也是检验预算绩效目标实现程度的重要手段。贵州省科协按照有关要求,选择与本部门职能密切相关的预算支出项目实施绩效自评,并及时报送贵州省财政厅。

  第四步,积极探索项目支出绩效评价结果反馈制度。项目支出绩效评价工作完成后,省科协计划财务部将评价结果及时反馈各预算项目实施部门、单位。各预算项目实施部门、直属单位及时研究绩效评价报告,总结预算执行中好的经验、措施和取得的成绩。并对绩效评价反映出来的问题,认真研究、及时采取措施予以解决。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)206(类)07(款)01(项):指机构运行,反映科普事业单位的基本支出。

  (十八)206(类)07(款)02(项):指科普活动,反映用于开展科普活动的支出。

  (十九)206(类)07(款)03(项):指青少年科技活动,反映开展青少年科技活动的支出。

  (二十)206(类)07(款)04(项):指学术交流活动,反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

  (二十一)206(类)07(款)05(项):指科技馆站,反映各级政府科技馆、站的支出。

  (二十二)206(类)07(款)99(项):指其他科学技术普及支出,反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

  (二十三)210(类)99(款)01(项):指其他医疗卫生与计划生育支出,反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  (二十四)221(类)02(款)01(项):指住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件1:2016年度贵州省科学技术协会部门决算和“三公”经费决算公开报表

  贵州省科学技术协会

  2017年8月28日

关键字:
我要推荐
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
相关文章    
· 关于印发《贵州省“银会合作”项目贴息工作实施细则(试行)》的通知 2017-08-31
· 省科协与《贵州老年报》合作推进“科普中国”落地应用 2017-08-30
· 贵州省科协召开第十四届中国青年女科学家奖贵州候选人评审工作会 2017-08-29
· 关于第十四届中国青年女科学家奖贵州候选人推荐对象的公示 2017-08-29
· 贵州省代表队参加第32届全国青少年科技创新大赛实现新突破 2017-08-29
· 云岩区科协举办“生态环境·贵州蝴蝶”专题讲座 2017-08-27
· 贵州省土木建筑工程学会推动《贴膜中空玻璃》团体标准出台 2017-08-21